CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014

04/05/2015

Để các đơn vị, tổ chức, cá nhân có được thông tin đầy đủ, xin thông báo số liệu chi tiết công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của tỉnh Lào Cai.

UBND TỈNH LÀO CAI Mẫu số 10/CKNS-NSĐP *LAO CAI PEOPLES COMMITTEE Table 10/CKNS-NSDP*

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
*PLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2013*

	Triệu đồng- Millions of dong

STT No	Chỉ tiêu -Items	Dự toán Plan
I	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Total state budget revenues in provincial area	4.150.000
1	Thu nội địa (không kể thu dầu thô) Domestic revenue (excluding oil)	2.500.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối) Revenues from import-export, net	1.350.000
3	Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách Unbalance revenues	300.000
II	Thu ngân sách địa phương -Local budget revenues	7.660.000
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp Decentralized revenues	2.482.831
	Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% Revenues with 100% entitlement
	Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ % Shared revenues in percentage
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương Transfers from the central budget	4.547.169
	Bổ sung cân đối -Balancing transfers	2,160,554
	Bổ sung có mục tiêu -Target transfers	2.386.615
3	Vay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản	200.000
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước Brought forward revenues	130.000
5	Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách Unbalance revenues	300.000
III	Chi ngân sách địa phương -Local budget expenditures	7.660.000
1	Chi đầu tư phát triển Development investment expenditures	647.754
2	Chi thường xuyên -Recurrent expenditures	5.302.033
3	Chi trảnợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law	156.746
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Transfer to Financial reserve fund	1.100
5	Dự phòng- Contingencies	150.000
6	Chi CTMT quốc gia và nhiệm vụ khác Target program expenditure and others	1.102.367
7	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Unbalance revenues	300.000

UBND TỈNH LÀO CAI Mẫu số 11/CKNS-NSĐP *LAO CAI PEOPLES COMMITTEE Table 11/CKNS-NSDP*

CÂN ĐỐIDỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2014
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET AND DISTRICTS BUDGET FY 2014

	Triệu đồng- Millions of dong

STT No	Chỉ tiêu -Items	Dự toán Plan
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH -PROVINCIAL LEVEL BUDGET
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh -Revenues	6.994.534
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp Decentralized revenues	1.959.745
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương Transfers from the central budget	4.547.169
	Bổ sung cân đối -Balancing transfers	2,160,554
	Bổ sung có mục tiêu -Target transfers	2.386.615
3	Vay kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản	200.000
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước Brought forward revenues	130,000
5	Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách Unbalance revenues	157.620
II	Chi ngân sách cấp tỉnh -Expenditures	6.994.534
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới) Decentralized expenditure	4.042.211
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh Transfers to districts budget	2.794.703
	Bổ sung cân đối -Balancing transfers
	Bổ sung có mục tiêu -Target transfers

3	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Unbalance revenues	157.620
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) DISTRICTS &CITYS, TOWNS BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh -Revenues	3.460.168
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp Decentralized revenues	523.085
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh Transfers from provincial level budget	2.794.703
	Bổ sung cân đối

3	Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách Unbalance revenues	142.380
II	Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh -Expenditures	3.460.168

UBND TỈNH LÀO CAI Mẫu số 12/CKNS-NSĐP *LAO CAI PEOPLES COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP*

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
*PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2013*

	Triệu đồng- Millions of dong

STT No	Chỉ tiêu -Items	Dự toán Plan
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TOTALSTATEBUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA	4.150.000
A	Tổng thu các khoản cân đối NSNN Total balancing revenues	3.850.000
I	Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước Domestic revenues	2.500.000
1	Thu từ DNNN trung ương -Central SOEs revenue	535,000
1.1	Thuế giá trị gia tăng -Value added tax	216.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp -Corporate income tax	150.000
1.3	Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước Domestic sales special consumption tax	150
1.4	Thuế môn bài -License tax	205
1.5	Thuế tài nguyên- Natural resource tax	262.000
1.6	Thu khác- Others	1.645
2	Thu từ DNNN địa phương -Local SOEs renenue	110.000
2.1	Thuế giá trị gia tăng -Value added tax	72.690
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp -Corporate income tax	19.000
2.3	Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước Domestic sales special consumption tax	200
2.4	Thuế môn bài -License tax	210
2.5	Thuế tài nguyên- Natural resource tax	17.000
2.6	Thu khác- Others	900
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Foreign-invested enterprises revenue	495.000
3.1	Thuế giá trị gia tăng -Value added tax	211.100
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp -Corporate income tax	76.400
3.3	Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước Domestic sales special consumption tax	92.500
3.4	Thuế môn bài -License tax	85
3.5	Thuế tài nguyên- Natural resource tax	113.800
3.6	Thu khác- Others	1.115
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh Non-statesector revenue	475.000
4.1	Thuế giá trị gia tăng -Value added tax	364.600
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp -Corporate income tax	50.000
4.3	Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước Domestic sales special consumption tax	745
4.4	Thuế môn bài -License tax	6.620
4.5	Thuế tài nguyên- Natural resource tax	45.000
4.6	Thu khác- Others	8.035
5	Lệ phí trước bạ -Registration fees	102.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp Tax on use of agricultural land
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Tax on use of Non - agricultural land	*1.200*
8	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao Individual income tax	4.200
9	Thuế bảo vệ môi trường *Environmental protectiontax*	52.000
10	Thu phí, lệ phí -Fees and charges	205.000
11	Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo MB	320.000
	Thu giao quyền sử dụng đất Landuse right assignment revenue	300.000
	Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, tiền san tạo mặt bằng Revenues from sales of state owned houses	20.000
12	Thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Leasing of State-owned Houses Revenue	*12.000*
13	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước Land and water Rental Revenue	*11.000*
14	Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã	2.000
15	Thu khác -Other	42.800
16	Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã	2.000
II	Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports	1.350.000
	Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hoá nhập khẩu	470.000
	Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu	880.000
B	Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN Unbalance revenues	300
1	Thu học phí, viện phí -Tuitionand hospital fees
2	Thu xổ số kiến thiết -Revenues from state- run lotteries
3	Thu từ hoạt động khai thác khoáng sản
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES	7.660.000
A	Các khoản thu cân đối NSĐP Local budget balancing revenues	6.257.633
1	Thu từ thuế, phí và thu khác	2.162.831
2	Thu tiền sử dụng đất, san tạo MB, bán trụ sở	320.000
3	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương Balancing transfers from the central budget	2.160.554
	*- Bổ sung đầu tư XDCB tập trung*	266.00
	*- Bổ sung chi thường xuyên*	1.894.554
4	Bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới	284.095
5	Bổ sung cải cách tiền lương *Wage reformtransfers***	1.000.153
6	Thu tiền huy động đầu tư	200.000
7	Thu kết dư
8	Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương	130.000
B	Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW	1.102.367
C	Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN Unbalance revenues	300.000

UBND TỈNH LÀO CAI Mẫu số 13/CKNS-NSĐP *LAO CAI PEOPLES COMMITTEE Table 13/CKNS-NSDP*

DỰ TOÁN CHINGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
*PLAN OF LOCAL BUDGET EXPENDITURES FY 2014*

	Triệu đồng- Millions of dong

STT No	Chỉ tiêu -Items	Dự toán Plan
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURES	7.660.000
A	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Total balance expenditures	6.257.633
I	Chi đầu tư phát triển Development investment expenditures	647.754
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung -	266.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt bằng	76.754
	- Ngân sách tỉnh	16.624
	- Ngân sách cấp huyện	60.130
3	Chi từ nguồn vay KCHKM, GTNT và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản	200.000
4	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá	15.000
5	Chi thành lập Quỹ phát triển đất	90.000
II	Chi thường xuyên -Recurrent expenditures	5.302.033
	Trong đó- Of which:
1	Chi quốc phòng địa phương - Expenses for local defense	101.954
2.	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH - Expenses for maintaining security and social order and safety	47.573
3.	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN - Spending for education, training and enterprise	2.335.008
	- Chi sự nghiệp giáo dục - Spending for education	2.209.091
	- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề - Spending for career training and vocational	125.917
4.	Chi sự nghiệp y tế - Expenses for medical career	599.827
5.	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ - Expenses for science and technology	16.000
6.	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin - Administrative expenses - cultural information	35.357
7.	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình - Administrative expenses Broadcasting - TV	30.204
8.	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao - Administrative expenses fitness - sports	9.315
9.	Chi đảm bảo xã hội - Expenses for social security	107.866
10	Chi sự nghiệp kinh tế - Spending on economic services	698.599
	- Chi sự nghiệp nông - lâm - thuỷ lợi - Administrative expenses agriculture - forestry - irrigation	63.670
	- Chi sự nghiêp giao thông - Subsidies of traffic	41.244
	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính - Spending on the construction industry town	70.000
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác - Expenses for other services sector	523.685
11.	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trường - Expenses for the protection of the environment	144.160
12.	Chi quản lý hành chính nhà nước - Spending for state administrative	1.130.434
	- Chi quản lý nhà nước- Spending for state management	693.954
	- Chi hoạt động của cơ quan Đảng - Spending on agency activities of the Party	227.976
	- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN - Spending on social assistance, unions, organizations XHNN	208.504
13.	Chi khác ngân sách - Other expenditure budget	28.548
14.	Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới - Source implementation of the new wage regime	17.188
III	Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư	156.746
IV	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính Transfer to Financial reserve fund	1.100
V	Dự phòng- Contingencies	150.000
VI	Chi chuyển nguồn
B	Chi CTMT quốc gia và nhiệm vụ khác Target program expenditure and others	1.102.367
C	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Unbalance revenues	300.000

UBND TỈNH LÀO CAI Mẫu số 14/CKNS-NSĐP *LAO CAI PEOPLES COMMITTEE Table 14/CKNS-NSDP*

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2014
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL EXPENDITURES BY SECTOR FY 2014

	Triệu đồng- Millions of dong

STT No	Chỉ tiêu -Items	Dự toán Plan
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH PROVINCIAL LEVEL BUDGET EXPENDITURES	6.994.534
A	Chi cân đối ngân sách Balance expenditures	2.939.845
I	Chi đầu tư phát triển Development investment expenditures	561.854
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản Capital investment expenditure	282.624
2	Chi đầu tư phát triển khác Other expenditures	200.000
3	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá	15.000
4	Trích lập Quỹ phát triển đất	64.230
II	Chi thường xuyên -Recurrent expenditures	2.133.515
1	Chi quốc phòng địa phương - Expenses for local defense	44.585
2	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH - Expenses for maintaining security and social order and safety	11.160
3	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Education, training and vocational training	484.115
4	Chi sự nghiệp y tế - Expenses for medical career	310.666
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ - Expenses for science and technology	16.000
6	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin - Administrative expenses - cultural information	16.617
7	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình - Administrative expenses Broadcasting - TV	12.491
8	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao - Administrative expenses fitness - sports	9.315
9	Chi đảm bảo xã hội - Expenses for social security	22.532
10	Chi sự nghiệp kinh tế - Spending on economic services	580.476
11	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trường - Expenses for the protection of the environment	144.160
12	Chi quản lý hành chính nhà nước - Spending for state administrative	455.365
13	Chi trợ giá hàng chính sách- Price support
14	Chi khác ngân sách -Other expenditures	8.845
15	Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới Expenditure for salary reform	17.188
III	Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư CSHT	156.746
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Transfer to Financial reserve fund	1.100
V	Dự phòng- Contingencies	86.630
B	CHI CTMTQG, DA VÀ NHIỆM VỤ	1.102.367
C	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	157.620
D	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NS HUYỆN	2.794.703