CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013

14/03/2013

Để các đơn vị, tổ chức, cá nhân có được thông tin đầy đủ, xin thông báo số liệu chi tiết công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 của tỉnh Lào Cai:

UBND TỈNH LÀO CAI Mẫu số 10/CKNS-NSĐP *LAO CAI PEOPLES COMMITTEE Table 10/CKNS-NSDP*

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013
*PLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2013*

	Triệu đồng - Millions of dong

STT No	Chỉ tiêu - Items	Dự toán Plan
I	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Total state budget revenues in provincial area	3,500,000
1	Thu nội địa (không kể thu dầu thô) Domestic revenue (excluding oil)	1,935,000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối) Revenues from import-export, net	1,280,000
3	Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách Unbalance revenues	285,000
II	Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues	6,850,000
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp Decentralized revenues	1,893,471
	Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% Revenues with 100% entitlement
	Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ % Shared revenues in percentage
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương Transfers from the central budget	4,391,529
	Bổ sung cân đối - Balancing transfers	2,160,554
	Bổ sung có mục tiêu - Target transfers	2,230,975
3	Vay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản	150,000
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước Brought forward revenues	130,000
5	Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách Unbalance revenues	285,000
III	Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures	6,850,000
1	Chi đầu tư phát triển Development investment expenditures	579,000
2	Chi thường xuyên - Recurrent expenditures	4,563,139
3	Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law	60,120
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Transfer to Financial reserve fund	1,100
5	Dự phòng - Contingencies	150,000
6	Chi CTMT quốc gia và nhiệm vụ khác Target program expenditure and others	1,210,761
7	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Unbalance revenues	285,000

UBND TỈNH LÀO CAI Mẫu số 11/CKNS-NSĐP *LAO CAI PEOPLES COMMITTEE Table 11/CKNS-NSDP*

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2013
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET AND DISTRICTS BUDGET FY 2013

	Triệu đồng - Millions of dong

STT No	Chỉ tiêu - Items	Dự toán Plan
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues	6,270,921
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp Decentralized revenues	1,451,872
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương Transfers from the central budget	4,391,529
	Bổ sung cân đối - Balancing transfers	2,160,554
	Bổ sung có mục tiêu - Target transfers	2,230,975
3	Vay kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản	150,000
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước Brought forward revenues	130,000
5	Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách Unbalance revenues	147,520
II	Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures	6,270,921
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới) Decentralized expenditure	3,679,304
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh Transfers to districts budget	2,444,097
	Bổ sung cân đối - Balancing transfers
	Bổ sung có mục tiêu - Target transfers
3	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Unbalance revenues	147,520
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) DISTRICTS &CITYS, TOWNS BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues	3,023,176
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp Decentralized revenues	441,599
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh Transfers from provincial level budget	2,444,097
3	Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách Unbalance revenues	137,480
II	Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures	3,023,176

UBND TỈNH LÀO CAI Mẫu số 12/CKNS-NSĐP *LAO CAI PEOPLES COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP*

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013
*PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2013*

	Triệu đồng - Millions of dong

STT No	Chỉ tiêu - Items	Dự toán Plan
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA	3,500,000
A	Tổng thu các khoản cân đối NSNN Total balancing revenues	3,215,000
I	Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước Domestic revenues	1,935,000
1	Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue	535,000
1.1	Thuế giá trị gia tăng - Value added tax	164,450
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax	133,000
1.3	Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước Domestic sales special consumption tax	150
1.4	Thuế môn bài - License tax	200
1.5	Thuế tài nguyên - Natural resource tax	237,000
1.6	Thu khác - Others	200
2	Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue	56,000
2.1	Thuế giá trị gia tăng - Value added tax	38,060
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax	11,500
2.3	Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước Domestic sales special consumption tax	200
2.4	Thuế môn bài - License tax	240
2.5	Thuế tài nguyên - Natural resource tax	5,500
2.6	Thu khác - Others	500
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Foreign-invested enterprises revenue	420,000
3.1	Thuế giá trị gia tăng - Value added tax	181,100
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax	58,600
3.3	Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước Domestic sales special consumption tax	86,000
3.4	Thuế môn bài - License tax	70
3.5	Thuế tài nguyên - Natural resource tax	94,000
3.6	Thu khác - Others	230
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh Non-state sector revenue	310,000
4.1	Thuế giá trị gia tăng - Value added tax	256,100
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax	15,000
4.3	Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước Domestic sales special consumption tax	1,030
4.4	Thuế môn bài - License tax	6,020
4.5	Thuế tài nguyên - Natural resource tax	24,900
4.6	Thu khác - Others	6,950
5	Lệ phí trước bạ - Registration fees	86,000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp Tax on use of agricultural land
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Tax on use of Non - agricultural land	*1,000*
8	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao Individual income tax	46,200
9	Thuế bảo vệ môi trường Environmental protection *tax*	50,000
10	Thu phí, lệ phí - Fees and charges	150,000
11	Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo MB	220,000
	Thu giao quyền sử dụng đất Land use right assignment revenue	200,000
	Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, tiền san tạo mặt bằng Revenues from sales of state owned houses	20,000
12	Thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Leasing of State-owned Houses Revenue	*9,000*
13	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước Land and water Rental Revenue	*13,200*
14	Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã	7,900
15	Thu khác ngân sách - Other revenues	30,700
II	Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports	1,280,000
B	Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN Unbalance revenues	285,000
1	Thu học phí, viện phí - Tuition and hospital fees
2	Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries
3	Thu từ hoạt động khai thác khoáng sản
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES	6,850,000
A	Các khoản thu cân đối NSĐP Local budget balancing revenues	5,354,239
1	Thu từ thuế, phí và thu khác	1,673,471
2	Thu tiền sử dụng đất, san tạo MB, bán trụ sở	220,000
3	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương Balancing transfers from the central budget	2,160,554
4	Bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới	242,352
5	Bổ sung cải cách tiền lương Wage reform *transfers*	777,862
6	Thu tiền huy động đầu tư	150,000
7	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước Brought forward revenues	130,000
B	Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW	1,210,761
C	Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN Unbalance revenues	285,000

UBND TỈNH LÀO CAI Mẫu số 13/CKNS-NSĐP *LAO CAI PEOPLES COMMITTEE Table 13/CKNS-NSDP*

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013
*PLAN OF LOCAL BUDGET EXPENDITURES FY 2013*

	Triệu đồng - Millions of dong

STT No	Chỉ tiêu - Items	Dự toán Plan
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURES	6,850,000
A	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Total balance expenditures	5,354,239
I	Chi đầu tư phát triển Development investment expenditures	579,880
II	Chi thường xuyên - Recurrent expenditures	4,563,139
	Trong đó - Of which:
	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Education, training and vocational training	2,013,100
	Chi khoa học, công nghệ - Science and technology	15,000
III	Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law	60,120
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Transfer to Financial reserve fund	1,100
V	Dự phòng - Contingencies	150,000
B	Chi CTMT quốc gia và nhiệm vụ khác Target program expenditure and others	1,210,761
C	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Unbalance revenues	285,000

UBND TỈNH LÀO CAI Mẫu số 14/CKNS-NSĐP *LAO CAI PEOPLES COMMITTEE Table 14/CKNS-NSDP*

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2013
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL EXPENDITURES BY SECTOR FY 2013

	Triệu đồng - Millions of dong

STT No	Chỉ tiêu - Items	Dự toán Plan
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH PROVINCIAL LEVEL BUDGET EXPENDITURES	6,270,921
A	Chi cân đối ngân sách Balance expenditures	2,468,543
I	Chi đầu tư phát triển Development investment expenditures	503,480
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản Capital investment expenditure	301,400
2	Chi đầu tư phát triển khác Other expenditures	202,080
II	Chi thường xuyên - Recurrent expenditures	1,810,425
	Chi quốc phòng - Defense	47,301
	Chi an ninh - Security	9,620
	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Education, training and vocational training	324,311
	Chi y tế - Health care	267,804
	Chi khoa học công nghệ - Science and technology	15,000
	Chi văn hoá thông tin, thể dục thể thao Culture and information, physical training and sports	15,706
	Chi phát thanh, truyền hình - Broadcasting and television	14,063
	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin, thể dục thể thao	8,323
	Chi đảm bảo xã hội - Social reliefs	20,925
	Chi sự nghiệp kinh tế - Economic services	565,415
	Chi SN bảo vệ môi trường	98,000
	Chi quản lý hành chính - Administration	401,625
	Chi trợ giá hàng chính sách - Price support
	Chi khác ngân sách - Other expenditures	8,569
	Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới Expenditure for salary reform	13,763
III	Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law	60,120
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Transfer to Financial reserve fund	1,100
V	Dự phòng - Contingencies	93,418
B	Chi CTMT quốc gia và nhiệm vụ khác Target program expenditure and others	1,210,761
E	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới Transfers to low-level budget	2,444,097
F	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Unbalance revenues	147,520